1. Introdução
______________________________________________________________________________________________
Este documento tem o intuito de instruir o usuário no processo de Configuração da Parceria Comercial utilizando o E-Commerce.
2. Objetivo
______________________________________________________________________________________________
O objetivo deste processo é a configuração dos parceiros comerciais já cadastrados.
3. Pé-requisitos
______________________________________________________________________________________________
Para a configuração dos parceiros é necessário que o usuário tenha acesso a algumas rotinas.
Pode ser liberado a rotina por usuário [R697 – Liberação de Rotina por Usuário] ou grupo de usuário [R696 - Liberação de Rotina por Grupo de Usuário].
Para maiores infomações, favor verificar os links:
- R696 - Liberação de Rotina por Grupo de Usuário:
- R697 – Liberação de Rotina por Usuário:
4. Fluxograma
______________________________________________________________________________________________
5. Configuração
______________________________________________________________________________________________
Para cadastrar os parceiros de venda, acesse a rotina [R274 - Parceiros de Venda]. Ao acessar a rotina clique em [Novo], você irá informar o estabelecimento, o parceiro e o
depósito a ser controlado, além dos itens que este parceiro poderá ter estoque disponível, podendo informar a quantidade máxima de estoque por item.
Obs.: Caso não exista uma contagem de estoque para o item e depósito informado, o sistema irá gerar automaticamente uma contagem com valor zero para o mesmo.
Após criar o(s) parceiro(s) de venda, é necessário criar um novo e-Commerce e definir um Parceiro, acessar a [R10 – Meu E-Commerce].
Podemos realizar o cadastro ou a configuração da Entrada/Saída, acessando a rotina [R117 – Entradas e Saídas].
Para que as remessas dos parceiros sejam geradas corretamente, ao realizar o faturamento, devemos levar em consideração os parâmetros:
- [P774 - Entrada/Saída para remessa de retorno de mercadoria do parceiro]
- [P778 - Entrada/Saída para reabastecimento de mercadoria do parceiro] que são configuradas na rotina [R29 - Parâmetros por empresa].
Se a Entrada/Saída for cadastrada na rotina [29 – Parâmetros por Empresa], será feito o retorno de mercadorias ao parceiro, através do parâmetro
[P774 - Entrada/Saída para remessa de retorno de mercadoria do parceiro]. Mais detalhes no item 6.
Caso a Entrada/Saída for configurada na rotina [29 – Parâmetros por Empresa], será feito o envio da mercadoria ao parceiro, através do parâmetro
[P778 - Entrada/Saída para reabastecimento de mercadoria do parceiro]. Mais detalhes no item 7.
6. Envio e Retorno de Mercadoria ao Parceiro
______________________________________________________________________________________________
Para enviar ou receber mercadorias para o estoque do parceiro, é necessário configurar duas entradas e saídas na rotina [R117 - Entradas e Saídas], sendo uma para cada tipo de operação, ambas com com as seguintes configurações:
- O campo [Tipo Entrada/Saida] deve ser preenchido com o tipo [TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO - SAÍDA].
- A opção [Operação entre parceiros?] deve estar marcada.
- No campo [E/S para Nota Entrada] informar uma entrada e saída que seja do tipo [TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO - ENTRADA].
8. Relatório
______________________________________________________________________________________________
Para visualizar as configurações feitas no Parceiro acesse a rotina [R275 - Relatório Gerencial do Parceiro Comercial]. Os dados que contém esse relatório são informações
que foram inseridas na rotina [R274 - Parceiros de Venda].
