Objetivo


Este processo tem por objetivo configurar o sistema para a geração correta das informações de inventário de estoque do Sped EFD ICMS/IPI, no que se refere ao preenchimento do bloco H020.


Reprocessamento do Inventário


Para realizar o reprocessamento dos dados do inventário, deverá ser utilizado a rotina [R583 - Processamento de Inventário de Estoque].


Para que as informações sejam geradas, é necessário marcar o seguinte campo:



Veja que as informações são coletadas apenas da última nota fiscal de entrada que possui um CST finalizado com 00, 10, 20, 60 ou 70. Sendo:

  • 00 - Tributado Integralmente
  • 10 - Tributado e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
  • 20 - Com redução de base de cálculo
  • 60 - Nacional ICMS Cob. Anteriormente por Substituição Tributária
  • 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por Substituição Tributária


Ao realizar o reprocessamento desmarcando esta opção, as informações serão apagadas.



Personalização do Inventário


Para personalização dos dados do inventário, deverá ser utilizado a rotina [R582 - Lançamento de Saldo Inicial de Inventário de Estoque].


Esta é a tela de lançamento/personalização do inventário, sendo todos os campos de preenchimento obrigatório.



É permitida o lançamento apenas de itens cadastrados no estabelecimento, assim como, apenas o lançamento de um item no período em aberto.


Ao marcar o campo [Preenche o registro H020 do Sped Fiscal?] os demais campos passam a ser de preenchimento obrigatório, ou OP, ou ST, ou ambos.




Geração do Sped EFD


A geração do Sped EFD ICMS/IPI deve ser feita normalmente pela rotina [R698 - Manutenção para Geração de Sped Fiscal].


O envio das informações no bloco H020 será feita, exclusivamente, se o registro H005 possuir valor, se existirem informações na rotina [R582 - Lançamento de Saldo Inicial de Inventário de Estoque] indicando que o registro H020 deve ser preenchido e se o motivo do inventário for:

  • 02 - Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS)
  • 03 - Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações
  • 04 - Na alteração de regime de pagamento – condição do contribuinte
  • 05 - Por determinação dos fiscos


O sistema irá gerar uma linha referente ao bloco H020 para as informações OP e uma linha adicional para as informações ST, exclusivamente, para os itens que possuírem as informações de CST, Base de Cálculo e Valor.