Introdução


Este documento de procedimento operacional tem o intuito de instruir o Analista de Suporte e seus usuários a efetuar os passos fundamentais relativos à exportação manual/automatizada dos arquivos da Integração Michelin/NeoGrid.


Rotina [R288 - Manutenção de Estabelecimentos]

Nesta rotina, é necessário configurar o campo [Código Revenda Michelin]. Este código serve para identificar a Empresa perante a Michelin/NeoGrid e deve obrigatoriamente ser preenchido. Ele deve ser obtido junto a Michelin/NeoGrid e informado em todos os estabelecimentos participantes.


Rotina [117 - Entradas e Saídas]

O MOVERE considere as entradas/saídas configuradas para o envio dos dados apenas as que [Movimenta Estoque?].



São enviados apenas produtos Michelin que tenham a flag marcada


 R178 - Linha de itens

 

R219 - Marcas.


R132 - Grupos de Itens



Rotina [43 - Clientes]

O MOVERE permite configurar, por cliente, o Código do Segmento de Venda Michelin, utilizado para a integração correta com a Michelin/Neogrid.


Este campo indica o segmento Michelin do cliente para a geração dos arquivos da integração como Classificação PDV. Para pessoas físicas, o segmento é definido automaticamente como 141. Para pessoas jurídicas, será utilizado o valor cadastrado; se não houver valor informado, será aplicado o padrão 100. 


Exportação Manual dos Arquivos


A exportação manual dos arquivos pode ser realizada através da rotina [1233 - Integração Michelin/Neogrid]. Para utilizar esta rotina, é necessário ter realizado as configurações orientado nos tópicos acima.


Nesta rotina é possível realizar a geração do arquivo e baixa-lo, assim como também é possível solicitar a geração em Rede ou Enviar através da API.




Para os arquivos de Vendas e Clientes é possível gerar com uma data retroativa, ou personalizada de acordo com a necessidade preenchendo o campo de data inicial e final disponibilizado.



Direito Exibir


Direito Configurações 


Há campos que não são possíveis de marcar/desmarcar por serem campos de envio padronizado do layout, ou por não existir os campos das informações dentro do Movere.

ex: 



Em produtos é possível enviar ou não os códigos e descrição de Família, e Grupo dos produtos e tabeém é possivél excluir itens para não ir na geração dos Arquivos.


Obs.. excluir itens que deveria ir baseado nas configurações de Marca / Grupo / Linha de itens



Aba de Configuração para envio automático de arquivos


Nesse exemplo temos a configuração para envio automáticos dos arquivos através do FTP

O arquivo será gerado em ftp://movere.com/neogrid/ +nomedoArquivo.txt



Para empresas com infraestrutura própria que desejam salvar arquivos em um caminho da rede interna, basta preencher o campo de local de exportação e deixar os dados de FTP em branco. 


Para que a geração funcione automaticamente, é necessário que o Agente de Tarefas de Processamento esteja ativo. Após salvar as configurações, será feito um agendamento que executará de forma recorrente diariamente no horário definido;


Para integração com a API, é obrigatório configurar o link de envio (endpoint), além das credenciais de acesso (usuário e senha).
O envio em produção e homologação deve seguir os respectivos endpoints informados para cada ambiente. 


Urls 

produção https://ingestionlayer.neogrid.com:443/rest/sidecar-rest/

homologação https://ingestionlayer-teste.int.neogrid.com/rest/sidecar-rest/


<!-- Processamento -->                        

<add key="AtivarAgente8" value="true" />


Vendas e Clientes são gerados com data do dia anterior a data do processamento do agendamento.



Proteção de Dados Sensíveis na Geração de Arquivos

A partir da versão 4.671, foi disponibilizada a opção “Proteger Dados Sensíveis?” nas abas de configuração de geração de arquivos.

Ao marcar esse checkbox, o sistema passa a anonimizar e/ou suprimir informações sensíveis nos arquivos gerados, conforme o tipo de arquivo.


Arquivo de Venda quando a opção está habilitada:

Campos codificados (anonimizados):

  • Número do código de barras
  • Valor final da transação
  • Identificador da transação (Nota Fiscal)
  • CFOP
  • Identificador do PDV
  • Descrição do PDV

Campos enviados em branco:

  • Número do lote
  • Data de validade do lote


Arquivo de Cliente quando a opção está habilitada:

Campos codificados (anonimizados):

  • Identificador do PDV
  • Razão social / Nome
  • Nome fantasia
  • Bairro
  • Endereço

Campos enviados em branco:

  • Contato


Arquivo de Produto quando a opção está habilitada:

Campos enviados em branco:

  • Código do grupo do produto
  • Descrição do grupo do produto
  • Código da família do produto
  • Descrição da família do produto
  • Código da subfamília do produto
  • Descrição da subfamília do produto
  • Volume da embalagem de venda


Arquivo de Posição de Estoque quando a opção está habilitada:

Campos enviados em branco:

  • Número do lote
  • Data de validade do lote